監(jiān)督索引號53010000269900700000

附件1-1

 

 昆明市測繪研究院2024年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 昆明市測繪研究院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分昆明市測繪研究院2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

附件2

 

昆明市測繪研究院

部門2024年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

昆明市測繪研究院最早成立于1952年，是昆明市自然資源和規(guī)劃局下屬差額撥款事業(yè)單位，長期從事城市基礎(chǔ)測繪工作，為昆明城市規(guī)劃、建設(shè)及管理提供測繪技術(shù)保障，為政府、企業(yè)和社會公眾提供測繪地理信息產(chǎn)品和公共服務(wù)。主要職能如下：

1、貫徹落實國家測繪地理信息在自然資源、規(guī)劃管理、地下空間和地下管線等方面的法律法規(guī)、方針和政策；參與全市測繪地理信息、國土空間規(guī)劃、地下空間和管線管理的辦法、制度、政策制定的研究；協(xié)助主管部門制定測繪地理信息發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。

2、承擔(dān)全市現(xiàn)代測繪基準(zhǔn)體系（平面、高程、重力、似大地水準(zhǔn)面精化）的建設(shè)和維護(hù)工作；負(fù)責(zé)全市衛(wèi)星定位綜合服務(wù)系統(tǒng)（KMCORS）的建設(shè)、運維和更新，并向社會提供服務(wù)；承擔(dān)全市測量標(biāo)志的建設(shè)、管理與運行維護(hù)。

3、承擔(dān)全市基礎(chǔ)測繪生產(chǎn)任務(wù)，測制和更新國家1:500、

1:1000、1:2000基本比例尺地形圖、影像圖、衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)、實景三維模型等數(shù)字化產(chǎn)品；建立和維護(hù)全市基礎(chǔ)地理信息庫。

4、承擔(dān)全市土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源調(diào)查、地理國情普查及監(jiān)測、遙感監(jiān)測和城市地質(zhì)調(diào)查等工作。

5、開展國土空間規(guī)劃編制工作；協(xié)助主管部門組織開展城市地下空間和地下管線的專項規(guī)劃編制，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各類專項規(guī)劃涉及地下空間的內(nèi)容，參與地下空間控制性詳細(xì)規(guī)劃的技術(shù)審查；參與城市地下管線工程的同步規(guī)劃、設(shè)計和實施的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作。

6、承擔(dān)國土測繪、規(guī)劃核實測繪、規(guī)劃監(jiān)督測繪等工作；組織開展地下空間和地下管線普查，開展不動產(chǎn)測繪、應(yīng)急測繪保障等相關(guān)工作。

7、負(fù)責(zé)地下空間和管線規(guī)劃、審批、竣工等數(shù)據(jù)的集中統(tǒng)一管理；負(fù)責(zé)建設(shè)和維護(hù)地下空間和管線綜合信息及管理平臺；負(fù)責(zé)城市地下空間和管線信息資源庫的動態(tài)更新、維護(hù)和共享。

8、協(xié)助主管部門開展建設(shè)工程項目聯(lián)合測繪成果的數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查、數(shù)據(jù)整理入庫、聯(lián)合測繪檢查等工作。

9、承擔(dān)地圖審查的技術(shù)工作，開展全市基礎(chǔ)地理底圖、地圖集（冊）、專題地圖的編制工作。

10、開展全市新型基礎(chǔ)測繪、測繪地理信息服務(wù)、遙感技術(shù)應(yīng)用、地下空間開發(fā)利用、地下管線安全、國土空間規(guī)劃等方面的科學(xué)研究、咨詢及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的編制工作，開展科研成果的應(yīng)用推廣和咨詢等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、財務(wù)科、生產(chǎn)經(jīng)營科、技術(shù)質(zhì)檢科、測繪工程一部、測繪工程二部、專題地圖開發(fā)室、基礎(chǔ)地理信息中心。

我部門無所屬單位。

（三）重點工作概述

2024年，市測繪院圍繞“支撐經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、服務(wù)各行業(yè)需求，支撐自然資源管理、服務(wù)生態(tài)文明建設(shè)”工作定位，堅持守正創(chuàng)新，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，加快推進(jìn)測繪地理信息事業(yè)理念創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新，充分發(fā)揮測繪地理信息數(shù)據(jù)要素保障作用，促進(jìn)地理信息產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展，為數(shù)字昆明建設(shè)打造統(tǒng)一的時空基底、為高質(zhì)量發(fā)展提供豐富的數(shù)據(jù)要素保障、為構(gòu)建新安全格局嚴(yán)守測繪地理信息管理底線，全面賦能高質(zhì)量發(fā)展，助力昆明區(qū)域性國際中心城市建設(shè)。

1．服務(wù)自然資源管理工作

（1）繼續(xù)推進(jìn)昆明市測繪地理信息成果坐標(biāo)轉(zhuǎn)換工作。按照市局的統(tǒng)一部署，完成轉(zhuǎn)換861項，地形圖、影像圖等各類轉(zhuǎn)換累計面積34218平方千米，為社會各界提供了準(zhǔn)確的空間基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，為全市昆明2000坐標(biāo)系的統(tǒng)一提供技術(shù)保障。

（2）配合市局測繪地理信息處做好測繪監(jiān)管工作。按照市局的要求，開展了昆明市測繪行業(yè)的監(jiān)督檢查和質(zhì)量抽查工作，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并督促落實。同時，開展了昆明市級地圖審核任務(wù)，審核掛圖、插圖、網(wǎng)絡(luò)問題地圖共8件，規(guī)范了地圖使用。另外，配合測管處進(jìn)行了2023年測繪安全生產(chǎn)檢查。有效的規(guī)范了全市測繪地理信息市場秩序 ，提升測繪地理信息成果質(zhì)量。

（3）配合昆明市測繪管理中心，完成昆明市土地勘測定界技術(shù)審查工作共計348項（省級2項、市級71項、縣級275項）， 對提交審查的土地勘測定界成果進(jìn)行了嚴(yán)格的技術(shù)審核和現(xiàn)場核查，保證了土地勘測定界成果的真實性和準(zhǔn)確性。

（4）配合局地質(zhì)勘查和礦產(chǎn)資源保護(hù)監(jiān)督處，完成了2023年度礦業(yè)權(quán)人開采信息公示及綠色礦山實地核查。通過質(zhì)量控制技術(shù)、綠色礦山評價指標(biāo)體系的權(quán)重分析，結(jié)合綠色礦山核查的主要工作和關(guān)注重點的研究，創(chuàng)新性的提出綠色礦山核查工作中礦山企業(yè)建設(shè)綠色礦山質(zhì)量水平的量化檢查方法。在昆明市范圍內(nèi)的對礦業(yè)權(quán)人開采信息公示、綠色礦山申報及年度監(jiān)督抽查等，進(jìn)行材料協(xié)助審核及實地抽查核查，增強(qiáng)了綠色礦山主管部門的日常監(jiān)管質(zhì)量，將進(jìn)一步促進(jìn)綠色礦山建設(shè)與管理的高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。

（5）完成磨憨鎮(zhèn)基礎(chǔ)測繪（第二期），布設(shè)四等控制網(wǎng)及三等水準(zhǔn)路線，并獲取激光雷達(dá)數(shù)據(jù)測制數(shù)字地形圖等，進(jìn)一步為磨憨鎮(zhèn)的城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)、管理、更新等提供了基準(zhǔn)，及完整、準(zhǔn)確、規(guī)范的基礎(chǔ)地理信息。

（6）完成昆明市2023年測量標(biāo)志普查工作專項資金。按照省廳和市局的統(tǒng)一部署，組織開展了全市范圍內(nèi)的測量標(biāo)志普查實施工作，共普查了561個測量標(biāo)志，為全市測量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和更新提供了數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

2．服務(wù)各行業(yè)需求

（1）服務(wù)各委辦局。受滇池保護(hù)治理信息中心委托，使用無人機(jī)采集更新滇池湖濱（核心區(qū)、緩沖區(qū)）的實景三維數(shù)據(jù)，完成滇池重點區(qū)域無人機(jī)航拍數(shù)據(jù)采集、編制項目，為滇池生態(tài)環(huán)境保護(hù)和治理提供了可視化支撐。另外，受園林局委托，完成昆明園林城市復(fù)審遙感測試圖斑更新及專題圖繪制，全面系統(tǒng)客觀的反映了昆明市園林綠化現(xiàn)狀分布及指標(biāo)情況。

（2）服務(wù)昆明市重點工程。一是完成了盤龍區(qū)、經(jīng)開區(qū)、晉寧區(qū)雨污分流管網(wǎng)普查5326公里，管網(wǎng)檢測52公里，為雨污分流改造工程的順利實施以及昆明主城區(qū)排水管網(wǎng)“一張圖”的建設(shè)，提供了詳實的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)；二是為昆明長水國際機(jī)場改擴(kuò)建持續(xù)提供工程測量服務(wù)，并建成昆明長水國際機(jī)場北斗地基增強(qiáng)衛(wèi)星定位服務(wù)系統(tǒng)，為長水機(jī)場框架基準(zhǔn)，能快速、高精度獲取空間定位信息；三是服務(wù)軌道交通，完成了地鐵五號線的人防測量，確保地鐵系統(tǒng)的正常運營和乘客的安全出行。

（3）服務(wù)工程建設(shè)項目，提供三維輔助技術(shù)服務(wù)共18項，同時，完成了昆明醫(yī)科大學(xué)、云南省婦幼保健院新院建設(shè)、云南省昆華國際醫(yī)院（呼吸區(qū)域醫(yī)療中心、云南省第一人民醫(yī)院東院）建設(shè)等聯(lián)合項目數(shù)百項，為建設(shè)項目提供了全面、細(xì)致、高效的測繪服務(wù)，滿足了報規(guī)、規(guī)劃核驗和審批要求。

3．支撐經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展

（1）由市自然資源和規(guī)劃局牽頭組織，市測繪院主要起草的《工程建設(shè)項目聯(lián)合測繪 總體要求》《工程建設(shè)項目聯(lián)合測繪 技術(shù)規(guī)范》2項聯(lián)合測繪地方標(biāo)準(zhǔn)，于2023年9月1日起正式實施。通過聯(lián)合測繪地方標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布實施，可以使多次委托簡化為一次委托，多次重復(fù)測繪轉(zhuǎn)變?yōu)橐淮螠y繪。使行政審批部門縮短審批時限，提升審批效率；建設(shè)單位節(jié)約測繪成本支出，壓縮測繪周期；測繪單位統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，提升作業(yè)效率，提高成果質(zhì)量，社會效益和經(jīng)濟(jì)效益顯著，極大的優(yōu)化提升營商環(huán)境。

（2）響應(yīng)市政府、滇中新區(qū)、市自規(guī)局、云大等領(lǐng)導(dǎo)工作用圖需要，完成“市委秘書五處領(lǐng)導(dǎo)掛圖”“昆明至亞洲5小時航空圈示意圖”“云南滇中新區(qū)管委會領(lǐng)導(dǎo)掛圖”“云南大學(xué)三維影像圖”以及“2023測繪法宣傳用圖”等編制、打印，為政府、企業(yè)、學(xué)校等提供了有力的信息支持，提高管理水平。

（3）服務(wù)昆明市經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展，向昆明市官渡區(qū)水務(wù)局、昆明市官渡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局雨污分流改造工程免費提供1:500地形圖84.5平方公里，向昆明市自然資源和規(guī)劃局云南省圖書館新建項目免費提供1:500地形圖0.6平方公里。全年累計無償提供基礎(chǔ)資料成果折合資金約1000萬元，充分發(fā)揮了測繪地理信息基礎(chǔ)性、公益性、前期性的作用，為昆明市經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供了強(qiáng)有力測繪保障。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制63人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制63人。在職實有63人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助63人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員71人，其中：離休0，退休71人。

車輛編制6輛，實有車輛6輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入7380.15萬元，其中：一般公共預(yù)算200.00萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入7180.15萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比收入減少了2534.33萬元，主要原因分析是因為連續(xù)五年受到疫情影響，整個房地產(chǎn)行業(yè)都不景氣，因此預(yù)測2024年我院全年承接的市場業(yè)務(wù)大幅減少，導(dǎo)致全年收入較上年明顯降低。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入200.00萬元，其中:本年收入200.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款200.00萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比無變化，主要原因分析是由于我院為差額撥款事業(yè)單位，每年一般公共預(yù)算財政撥款200.00萬用于發(fā)放在編人員基本工資。

• 預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出7380.15萬元。財政撥款安排支出200.00萬元，其中：基本支出200.00萬元，與上年對比無變化，主要原因分析為每年財政僅撥付200.00萬元給我院用于補助人員工資支出；項目支出0萬元，與上年對比無變化，主要原因分析為我院項目支出均使用經(jīng)營性資金支付。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：“220（類）－01（款）-50”支出，主要反映自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-事業(yè)運行，預(yù)算金額200.00萬元，其中：基本支出金額200.00萬元，項目支出金額0萬元。

• 市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

我院無市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況.

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

昆明市測繪研究院2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

昆明市測繪研究院部門2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年相比無變化，因為我院無因公出國（境）費預(yù)算和支出。

（二）公務(wù)接待費

昆明市測繪研究院部門2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年相比無變化，因為我院無公務(wù)接待費預(yù)算和支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

昆明市測繪研究院部門2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。

與上年相比無變化，因為我院是差額撥款事業(yè)單位，公務(wù)用車費用均從市場經(jīng)營收入中列支。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本單位2024年無重點項目。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

2.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

3.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

4.項目支出：指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

5．“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

昆明市測繪研究院部門2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比無變化，主要原因分析是由于昆明市測繪研究院為非參公管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，2023部門資產(chǎn)總額7535.70萬元，其中，流動資產(chǎn)6345.08萬元，固定資產(chǎn)740.70萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程177.78萬元，無形資產(chǎn)223.30萬元，其他資產(chǎn)48.84萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2946.85萬元，其中固定資產(chǎn)減少304.82萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

監(jiān)督索引號53010000269900700111